| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS |
| Número do empenho: | 2948 | Data de lançamento: | 28/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Auxílios a Pessoa Fisica | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DESPESAS NÃO COMPUTAVEIS | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | PE NO ESTRIBO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA E SUINA. PARA CONSUMO NA CAVALGADA PE NO ESTRIBO CFE LM NR 2152/2013 E OC. NR 1510/2025,ANEXA. | 0,00 | 5.811,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA E SUINA. PARA CONSUMO NA CAVALGADA PE NO ESTRIBO CFE LM NR 2152/2013 E OC. NR 1510/2025,ANEXA. | 5.811,10 | ||
| 05/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA E SUINA. PARA CONSUMO NA CAVALGADA PE NO ESTRIBO CFE LM NR 2152/2013 E OC. NR 1510/2025,ANEXA. | 5.811,10 | ||
| 06/05/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2948/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 5.741,37 | ||
| 06/05/2025 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 2948/2025 | 69,73 | ||
| TOTAL | 5.811,10 | 5.811,10 | 5.811,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 05/05/2025 | 69,73 | 3898/2025 | Lançada |
| TOTAL | 69,73 |
