| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ALEXANDRE JACINTO DA SILVA |
| Número do empenho: | 2951 | Data de lançamento: | 29/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Diárias-Alexandre Jacinto da Silva | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS 2010A 2024- 2025 | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA O MOT ALEXANDRE JA DA SILVA REF A VIAGEM PARA PORTO ALEGRE-RS LEVAR PACIENTE NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2025, CFE DIARIA EM ANEXO. | 0,00 | 576,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA O MOT ALEXANDRE JA DA SILVA REF A VIAGEM PARA PORTO ALEGRE-RS LEVAR PACIENTE NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2025, CFE DIARIA EM ANEXO. | 576,00 | ||
| 29/04/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA O MOT ALEXANDRE JA DA SILVA REF A VIAGEM PARA PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 24 E 25 DEABRIL DE 2025, CFE DIARIA EM ANEXO. | 576,00 | ||
| 02/05/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2951/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 576,00 | ||
| TOTAL | 576,00 | 576,00 | 576,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
