| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SIDINEI ALMEIDA MONTEIRO |
| Número do empenho: | 2962 | Data de lançamento: | 29/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Lavagem completa | 100,00 | 100,00 |
| 1.00 | Socorro | 40,00 | 40,00 |
| 2.00 | Vulcanização de pneu | 100,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2025 | Lavagem completa Socorro Vulcanização de pneu | 340,00 | ||
| 05/05/2025 | Lavagem completa Socorro Vulcanização de pneu | 340,00 | ||
| 26/06/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2962/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 340,00 | ||
| TOTAL | 340,00 | 340,00 | 340,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
