Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2974 |
Data de lançamento: |
29/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades Ensino Fundamental-MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Pilhas pequenas para relógio c/4 unidades |
7,50 |
15,00 |
| 3.00 |
Pilha pequena para relógio c/2 unidades |
9,90 |
29,70 |
| 2.00 |
Pilha pequana para relógio AA pct |
15,50 |
31,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/04/2025 |
Pilhas pequenas para relógio c/4 unidades Pilha pequena para relógio c/2 unidades Pilha pequana para relógio AA pct |
75,70 |
|
|
| TOTAL |
75,70 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
75,70 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
