| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS |
| Número do empenho: | 2975 | Data de lançamento: | 29/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Ensino Fundamental-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | Embalagem 7 kg | 10,90 | 65,40 |
| 6.00 | Embalagem 5 kg | 8,50 | 51,00 |
| 3.00 | Embalagem 2 kg - 03 kg | 5,90 | 17,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2025 | Embalagem 7 kg Embalagem 5 kg Embalagem 2 kg - 03 kg | 134,10 | ||
| 05/05/2025 | Embalagem 7 kg Embalagem 5 kg Embalagem 2 kg - 03 kg | 134,10 | ||
| 06/05/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2975/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 134,10 | ||
| TOTAL | 134,10 | 134,10 | 134,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
