Manutenção das Ações Socioassistênciais de Concessão de Benefícios Eventuais
Conta de Despesa:
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:
CURSO DE GEST. 2011 A 2018- 2019-2023-2024-2025
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
Cobertor para bebê
122,00
244,00
2.00
Toalha de banho para bebê
63,00
126,00
2.00
Pano Fustão
27,00
54,00
2.00
Babador
8,00
16,00
2.00
Meia para bebê
14,00
28,00
2.00
Body - (conjunto).
45,00
90,00
4.00
Pano Fralda
8,00
32,00
2.00
Macacão para bebê - de plush.
55,00
110,00
2.00
Banheira - para bebê.
28,00
56,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/04/2025
Cobertor para bebê Toalha de banho para bebê Pano Fustão Babador Meia para bebê Body - (conjunto). Pano Fralda Macacão para bebê - de plush. Banheira - para bebê.
756,00
05/05/2025
Cobertor para bebê
Toalha de banho para bebê
Pano Fustão
Babador
Meia para bebê
Body - (conjunto).
Pano Fralda
Macacão para bebê - de plush.
Banheira - para bebê.
756,00
07/05/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2980/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
756,00
TOTAL
756,00
756,00
756,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
