Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2999 |
Data de lançamento: |
30/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Óleo 15 W 40 - Ursa Super TD balde 20 litros |
470,00 |
470,00 |
| 1.00 |
Filtro PL 366 Cárter |
39,00 |
39,00 |
| 1.00 |
Filtro - FC 161. |
42,00 |
42,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/04/2025 |
Óleo 15 W 40 - Ursa Super TD balde 20 litros Filtro PL 366 Cárter Filtro - FC 161. |
551,00 |
|
|
| 07/05/2025 |
Óleo 15 W 40 - Ursa Super TD balde 20 litros
Filtro PL 366 Cárter
Filtro - FC 161.
|
|
551,00 |
|
| 12/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2999/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
544,39 |
| 12/05/2025 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 2999/2025 |
|
|
6,61 |
| TOTAL |
551,00 |
551,00 |
551,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Retido - Outros |
07/05/2025 |
6,61 |
4032/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
6,61 |
|
|
