Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2999 |
Data de lançamento: |
30/04/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Óleo 15 W 40 - Ursa Super TD balde 20 litros |
470,00 |
470,00 |
1.00 |
Filtro PL 366 Cárter |
39,00 |
39,00 |
1.00 |
Filtro - FC 161. |
42,00 |
42,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/04/2025 |
Óleo 15 W 40 - Ursa Super TD balde 20 litros Filtro PL 366 Cárter Filtro - FC 161. |
551,00 |
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07/05/2025 |
Óleo 15 W 40 - Ursa Super TD balde 20 litros
Filtro PL 366 Cárter
Filtro - FC 161.
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|
551,00 |
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TOTAL |
551,00 |
551,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
551,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF Retido - Outros |
07/05/2025 |
6,61 |
4032/2025 |
A Lançar |
TOTAL |
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6,61 |
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