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Última atualização realizada em 08/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 2999 Data de lançamento: 30/04/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Óleo 15 W 40 - Ursa Super TD balde 20 litros 470,00 470,00
1.00 Filtro PL 366 Cárter 39,00 39,00
1.00 Filtro - FC 161. 42,00 42,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2025 Óleo 15 W 40 - Ursa Super TD balde 20 litros Filtro PL 366 Cárter Filtro - FC 161. 551,00
07/05/2025 Óleo 15 W 40 - Ursa Super TD balde 20 litros Filtro PL 366 Cárter Filtro - FC 161. 551,00
TOTAL 551,00 551,00 0,00
SALDO A PAGAR 551,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF Retido - Outros 07/05/2025 6,61 4032/2025 A Lançar
TOTAL   6,61