SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CABO DE MACHADO
33,00
33,00
1.00
Cabo de foice
27,50
27,50
1.00
Cabo de pá
27,50
27,50
1.00
Martelo 27mm
32,00
32,00
1.00
Luva roscável 3/4
3,50
3,50
1.00
Redução mangueira 3/4 x 1/2
1,20
1,20
2.00
Plug roscável 3/4
3,00
6,00
4.00
Bico para engrachadeira
20,00
80,00
1.00
Desincravante 300ml
15,00
15,00
2.00
Rodo de espuma duplo
20,00
40,00
2.00
Parafuso sextavado 1/2 x 6
12,00
24,00
2.00
Porca 1/2
2,00
4,00
1.00
Cinta poliester 4m 5 toneladas
305,00
305,00
1.00
RASTEL14 dentes
30,00
30,00
0.47
CORDA 10mm seda
32,00
15,04
1.00
Cascola extra 30gr
Finalidade: Para uso na secretaria de obras.
15,00
15,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/04/2025
CABO DE MACHADO Cabo de foice Cabo de pá Martelo 27mm Luva roscável 3/4 Redução mangueira 3/4 x 1/2 Plug roscável 3/4 Bico para engrachadeira Desincravante 300ml Rodo de espuma duplo Parafuso sextavado 1/2 x 6 Porca 1/2 Cinta poliester 4m 5 toneladas RASTEL14 dentes CORDA 10mm seda Cascola extra 30gr
Finalidade: Para uso na secretaria de obras.
658,74
05/05/2025
CABO DE MACHADO
Cabo de foice
Cabo de pá
Martelo 27mm
Luva roscável 3/4
Redução mangueira 3/4 x 1/2
Plug roscável 3/4
Bico para engrachadeira
Desincravante 300ml
Rodo de espuma duplo
Parafuso sextavado 1/2 x 6
Porca 1/2
Cinta poliester 4m 5 toneladas
RASTEL14 dentes
CORDA 10mm seda
Cascola extra 30gr
Finalidade: Para uso na secretaria de obras.
658,74
07/05/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3002/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
658,74
TOTAL
658,74
658,74
658,74
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
