Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: COOPERATIVA A 1 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3006 |
Data de lançamento: |
30/04/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde |
Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Chaleira elétrica inox 1,8 litros |
85,00 |
85,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/04/2025 |
Chaleira elétrica inox 1,8 litros |
85,00 |
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06/05/2025 |
Chaleira elétrica inox 1,8 litros
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85,00 |
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TOTAL |
85,00 |
85,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
85,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF Retido - Outros |
06/05/2025 |
1,02 |
3978/2025 |
A Lançar |
TOTAL |
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1,02 |
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