Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ALDAIR SOUZA DA SILVA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3008 |
Data de lançamento: |
30/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153) |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Reparo do embuchamento |
390,00 |
390,00 |
| 1.00 |
Pino embuchamento |
95,00 |
95,00 |
| 2.00 |
Rolamento da roda dianteira |
95,00 |
190,00 |
| 2.00 |
Retentor do cubo de roda |
35,00 |
70,00 |
| 1.00 |
Pastilhas - freio dianteiro |
195,00 |
195,00 |
| 1.00 |
Amortecedor dianteiro |
280,00 |
280,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/04/2025 |
Reparo do embuchamento Pino embuchamento Rolamento da roda dianteira Retentor do cubo de roda Pastilhas - freio dianteiro Amortecedor dianteiro |
1.220,00 |
|
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| 05/05/2025 |
Reparo do embuchamento
Pino embuchamento
Rolamento da roda dianteira
Retentor do cubo de roda
Pastilhas - freio dianteiro
Amortecedor dianteiro
|
|
1.220,00 |
|
| 12/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3008/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.220,00 |
| TOTAL |
1.220,00 |
1.220,00 |
1.220,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
