MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS 2010A 2024- 2025
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA O MOT CELSO FERARRI REF A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 28-29-30 DE ABRIL DE 2025 LEVAR PREFEIRO PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS DIVERSAS EM ORGÃOS ESTADUAIS, CFE DIARIA EM ANEXO.
0,00
768,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/04/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA O MOT CELSO FERARRI REF A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 28-29-30 DE ABRIL DE 2025 LEVAR PREFEIRO PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS DIVERSAS EM ORGÃOS ESTADUAIS, CFE DIARIA EM ANEXO.
768,00
30/04/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA O MOT CELSO FERARRI REF A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 28-29-30 DE ABRIL DE 2025 LEVAR PREFEIRO PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS DIVERSAS EM ORGÃOS ESTADUAIS, CFE DIARIA EM ANEXO.
768,00
05/05/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3010/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
768,00
TOTAL
768,00
768,00
768,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
