Nome do Credor: CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
Dados do Empenho
Número do empenho:
3013
Data de lançamento:
30/04/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde
Conta de Despesa:
3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPERNHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA CODIGO DO IMOVEL 1626878-4 AV NOVE DE MAIO 1 - HOSPITAL, CFE A FATURA EM ANEXO. MES DE ABRIL DE 2025.
0,00
177,72
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/04/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPERNHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA CODIGO DO IMOVEL 1626878-4 AV NOVE DE MAIO 1 - HOSPITAL, CFE A FATURA EM ANEXO. MES DE ABRIL DE 2025.
177,72
30/04/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPERNHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA CODIGO DO IMOVEL 1626878-4 AV NOVE DE MAIO 1 - HOSPITAL, CFE A FATURA EM ANEXO. MES DE ABRIL DE 2025.
177,72
05/05/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3013/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
177,72
TOTAL
177,72
177,72
177,72
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
