Nome do Credor: 47 578 036 VALMIR FERNANDO SCHMITZ
Dados do Empenho
Número do empenho:
3014
Data de lançamento:
30/04/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, LAZER E TURISMO
Unidade:
MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR MUN DESPORTO, LAZER E TURISMO
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Lazer
Projeto / Atividade:
Manutenção e Apoio Financeiro as Entidades Desportivas e de Lazer
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ANIMAÇÃO E SONORIZAÇÃO DE EVENTO A REALIZAR SE NO DIA 11 DE MAIO DE 2025 PELA SOC DE DAMAS SERENATA JOVEM DE LINHA SÃO MIGUEL, CFE RI EM ANEXO.
0,00
1.518,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/04/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ANIMAÇÃO E SONORIZAÇÃO DE EVENTO A REALIZAR SE NO DIA 11 DE MAIO DE 2025 PELA SOC DE DAMAS SERENATA JOVEM DE LINHA SÃO MIGUEL, CFE RI EM ANEXO.
1.518,00
06/05/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ANIMAÇÃO E SONORIZAÇÃO DE EVENTO A REALIZAR SE NO DIA 11 DE MAIO DE 2025 PELA SOC DE DAMAS SERENATA JOVEM DE LINHA SÃO MIGUEL, CFE RI EM ANEXO.
1.518,00
TOTAL
1.518,00
1.518,00
0,00
SALDO A PAGAR
1.518,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
