PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERS0S- COMPUTADOR- NOBREACK- IMPRESSORA- SERRA TICO TICO. PARA INCENTIVO A APAE NOS TERMOS DA LM NR 3412/2025 E OC. NR 1583/2025,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 19/2025- CONTRATO 73/2025.
13.356,00
13.356,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/05/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERS0S- COMPUTADOR- NOBREACK- IMPRESSORA- SERRA TICO TICO. PARA INCENTIVO A APAE NOS TERMOS DA LM NR 3412/2025 E OC. NR 1583/2025,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 19/2025- CONTRATO 73/2025.
13.356,00
21/05/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERS0S- COMPUTADOR- NOBREACK- IMPRESSORA- SERRA TICO TICO. PARA INCENTIVO A APAE NOS TERMOS DA LM NR 3412/2025 E OC. NR 1583/2025,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 19/2025- CONTRATO 73/2025.
5.166,00
21/05/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERS0S- COMPUTADOR- NOBREACK- IMPRESSORA- SERRA TICO TICO. PARA INCENTIVO A APAE NOS TERMOS DA LM NR 3412/2025 E OC. NR 1583/2025,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 19/2025- CONTRATO 73/2025.
8.190,00
04/06/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3020/2025 - REF. MAIO/2025
TAIUR SCHUMACHER - 6975
HISTÓRICO DO EMPENHO: PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERS0S- COMPUTADOR- NOBREACK- IMPRESSORA- SERRA TICO TICO. PARA INCENTIVO A APAE NOS TERMOS DA LM NR 3412/2025 E OC. NR 1583/2025,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 19/2025- CONTRATO 73/2025..
5.166,00
TOTAL
13.356,00
13.356,00
5.166,00
SALDO A PAGAR
8.190,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.