Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/05/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERS0S- COMPUTADOR- NOBREACK- IMPRESSORA- SERRA TICO TICO. PARA INCENTIVO A APAE NOS TERMOS DA LM NR 3412/2025 E OC. NR 1583/2025,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 19/2025- CONTRATO 73/2025. |
13.356,00 |
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21/05/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERS0S- COMPUTADOR- NOBREACK- IMPRESSORA- SERRA TICO TICO. PARA INCENTIVO A APAE NOS TERMOS DA LM NR 3412/2025 E OC. NR 1583/2025,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 19/2025- CONTRATO 73/2025.
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5.166,00 |
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21/05/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERS0S- COMPUTADOR- NOBREACK- IMPRESSORA- SERRA TICO TICO. PARA INCENTIVO A APAE NOS TERMOS DA LM NR 3412/2025 E OC. NR 1583/2025,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 19/2025- CONTRATO 73/2025.
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8.190,00 |
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04/06/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3020/2025 - REF. MAIO/2025
TAIUR SCHUMACHER - 6975
HISTÓRICO DO EMPENHO: PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERS0S- COMPUTADOR- NOBREACK- IMPRESSORA- SERRA TICO TICO. PARA INCENTIVO A APAE NOS TERMOS DA LM NR 3412/2025 E OC. NR 1583/2025,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 19/2025- CONTRATO 73/2025.. |
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5.166,00 |
09/06/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3020/2025 - REF. MAIO/2025
TAIUR SCHUMACHER - 6975
HISTÓRICO DO EMPENHO: PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERS0S- COMPUTADOR- NOBREACK- IMPRESSORA- SERRA TICO TICO. PARA INCENTIVO A APAE NOS TERMOS DA LM NR 3412/2025 E OC. NR 1583/2025,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 19/2025- CONTRATO 73/2025.. |
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8.190,00 |
TOTAL |
13.356,00 |
13.356,00 |
13.356,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.