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Exercício: 2025
Nome do Credor: TAIUR SCHUMACHER	Exportar os Dados

Número do empenho:	3020	Data de lançamento:	02/05/2025
Tipo de empenho:	Auxílios a Pessoa Jurídica sem Fins Lucrativos
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Especial
Projeto / Atividade:	Apoio a Educação Especial - APAE
Conta de Despesa:	3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	19 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERS0S- COMPUTADOR- NOBREACK- IMPRESSORA- SERRA TICO TICO. PARA INCENTIVO A APAE NOS TERMOS DA LM NR 3412/2025 E OC. NR 1583/2025,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 19/2025- CONTRATO 73/2025.	13.356,00	13.356,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/05/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERS0S- COMPUTADOR- NOBREACK- IMPRESSORA- SERRA TICO TICO. PARA INCENTIVO A APAE NOS TERMOS DA LM NR 3412/2025 E OC. NR 1583/2025,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 19/2025- CONTRATO 73/2025.	13.356,00
21/05/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERS0S- COMPUTADOR- NOBREACK- IMPRESSORA- SERRA TICO TICO. PARA INCENTIVO A APAE NOS TERMOS DA LM NR 3412/2025 E OC. NR 1583/2025,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 19/2025- CONTRATO 73/2025.		5.166,00
21/05/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERS0S- COMPUTADOR- NOBREACK- IMPRESSORA- SERRA TICO TICO. PARA INCENTIVO A APAE NOS TERMOS DA LM NR 3412/2025 E OC. NR 1583/2025,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 19/2025- CONTRATO 73/2025.		8.190,00
04/06/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3020/2025 - REF. MAIO/2025 TAIUR SCHUMACHER - 6975 HISTÓRICO DO EMPENHO: PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERS0S- COMPUTADOR- NOBREACK- IMPRESSORA- SERRA TICO TICO. PARA INCENTIVO A APAE NOS TERMOS DA LM NR 3412/2025 E OC. NR 1583/2025,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 19/2025- CONTRATO 73/2025..			5.166,00
09/06/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3020/2025 - REF. MAIO/2025 TAIUR SCHUMACHER - 6975 HISTÓRICO DO EMPENHO: PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERS0S- COMPUTADOR- NOBREACK- IMPRESSORA- SERRA TICO TICO. PARA INCENTIVO A APAE NOS TERMOS DA LM NR 3412/2025 E OC. NR 1583/2025,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 19/2025- CONTRATO 73/2025..			8.190,00
TOTAL		13.356,00	13.356,00	13.356,00
SALDO A PAGAR				0,00