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Exercício: 2025
Nome do Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	Exportar os Dados

Número do empenho:	3022	Data de lançamento:	02/05/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	9 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SEGURO PARA O VEICULO MERCEDEZ BENZ SPRINTER PLACA JBO9G15. DE USO NA SEC DE SAUDE, CFE OC. NR 1588/2025,ANEXA. PREGÃO ELETRONICO 09/2025- CONTRATO NR 78/2025.	2.000,00	2.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/05/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SEGURO PARA O VEICULO MERCEDEZ BENZ SPRINTER PLACA JBO9G15. DE USO NA SEC DE SAUDE, CFE OC. NR 1588/2025,ANEXA. PREGÃO ELETRONICO 09/2025- CONTRATO NR 78/2025.	2.000,00
23/05/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SEGURO PARA O VEICULO MERCEDEZ BENZ SPRINTER PLACA JBO9G15. DE USO NA SEC DE SAUDE, CFE OC. NR 1588/2025,ANEXA. PREGÃO ELETRONICO 09/2025- CONTRATO NR 78/2025.		2.000,00
10/06/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3022/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.000,00
TOTAL		2.000,00	2.000,00	2.000,00
SALDO A PAGAR				0,00