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Última atualização realizada em 07/05/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3023	Data de lançamento:	02/05/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SEGURO PARA O VEICULO PLACAS ITR 3411- JDE6B57-JDL2166-. DE USO NA SEC DE SAUDE, CFE OC. NR 1587/2025,ANEXA. PREGÃO ELETRONICO 09/2025- CONTRATO NR 77/2025.	3.339,00	3.339,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/05/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SEGURO PARA O VEICULO PLACAS ITR 3411- JDE6B57-JDL2166-. DE USO NA SEC DE SAUDE, CFE OC. NR 1587/2025,ANEXA. PREGÃO ELETRONICO 09/2025- CONTRATO NR 77/2025.	3.339,00
TOTAL		3.339,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				3.339,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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