| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS SA |
| Número do empenho: | 3024 | Data de lançamento: | 02/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 9 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SEGURO PARA O VEICULO PLACAS ITC5C70-. DE USO NA SEC DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 1587/2025,ANEXA. PREGÃO ELETRONICO 09/2025- CONTRATO NR 77/2025. | 550,00 | 550,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SEGURO PARA O VEICULO PLACAS ITC5C70-. DE USO NA SEC DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 1587/2025,ANEXA. PREGÃO ELETRONICO 09/2025- CONTRATO NR 77/2025. | 550,00 | ||
| 23/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SEGURO PARA O VEICULO PLACAS ITC5C70-. DE USO NA SEC DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 1587/2025,ANEXA. PREGÃO ELETRONICO 09/2025- CONTRATO NR 77/2025. | 550,00 | ||
| 12/06/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3024/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 550,00 | ||
| TOTAL | 550,00 | 550,00 | 550,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
