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Exercício: 2025
Nome do Credor: GENTE SEGURADORA SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3026	Data de lançamento:	02/05/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função:	Agricultura
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut. e Desenv Atividades da Secretaria da Agropecuária
Conta de Despesa:	3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	9 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SEGURO PARA O VEICULO PLACAS JBG7J55 E JBG7J54. DE USO NA SEC DE AGROPECUARIA, CFE OC. NR 1586/2025,ANEXA. PREGÃO ELETRONICO 09/2025- CONTRATO NR 76/2025.	1.400,00	1.400,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/05/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SEGURO PARA O VEICULO PLACAS JBG7J55 E JBG7J54. DE USO NA SEC DE AGROPECUARIA, CFE OC. NR 1586/2025,ANEXA. PREGÃO ELETRONICO 09/2025- CONTRATO NR 76/2025.	1.400,00
13/05/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SEGURO PARA O VEICULO PLACAS JBG7J55 E JBG7J54. DE USO NA SEC DE AGROPECUARIA, CFE OC. NR 1586/2025,ANEXA. PREGÃO ELETRONICO 09/2025- CONTRATO NR 76/2025.		1.400,00
06/06/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3026/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.400,00
TOTAL		1.400,00	1.400,00	1.400,00
SALDO A PAGAR				0,00