| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GENTE SEGURADORA SA |
| Número do empenho: | 3027 | Data de lançamento: | 02/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 9 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SEGURO PARA O VEICULO PLACAS JAZ 7H84. DE USO NA SEC DE OBRAS, CFE OC. NR 1586/2025,ANEXA. PREGÃO ELETRONICO 09/2025- CONTRATO NR 76/2025. | 785,00 | 785,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SEGURO PARA O VEICULO PLACAS JAZ 7H84. DE USO NA SEC DE OBRAS, CFE OC. NR 1586/2025,ANEXA. PREGÃO ELETRONICO 09/2025- CONTRATO NR 76/2025. | 785,00 | ||
| 13/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SEGURO PARA O VEICULO PLACAS JAZ 7H84. DE USO NA SEC DE OBRAS, CFE OC. NR 1586/2025,ANEXA. PREGÃO ELETRONICO 09/2025- CONTRATO NR 76/2025. | 785,00 | ||
| 06/06/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3027/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 785,00 | ||
| TOTAL | 785,00 | 785,00 | 785,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
