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Exercício: 2025
Nome do Credor: GENTE SEGURADORA SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3027	Data de lançamento:	02/05/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa:	3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	9 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SEGURO PARA O VEICULO PLACAS JAZ 7H84. DE USO NA SEC DE OBRAS, CFE OC. NR 1586/2025,ANEXA. PREGÃO ELETRONICO 09/2025- CONTRATO NR 76/2025.	785,00	785,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/05/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SEGURO PARA O VEICULO PLACAS JAZ 7H84. DE USO NA SEC DE OBRAS, CFE OC. NR 1586/2025,ANEXA. PREGÃO ELETRONICO 09/2025- CONTRATO NR 76/2025.	785,00
13/05/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SEGURO PARA O VEICULO PLACAS JAZ 7H84. DE USO NA SEC DE OBRAS, CFE OC. NR 1586/2025,ANEXA. PREGÃO ELETRONICO 09/2025- CONTRATO NR 76/2025.		785,00
06/06/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3027/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			785,00
TOTAL		785,00	785,00	785,00
SALDO A PAGAR				0,00