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Última atualização realizada em 07/05/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: GENTE SEGURADORA SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3027	Data de lançamento:	02/05/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa:	3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SEGURO PARA O VEICULO PLACAS JAZ 7H84. DE USO NA SEC DE OBRAS, CFE OC. NR 1586/2025,ANEXA. PREGÃO ELETRONICO 09/2025- CONTRATO NR 76/2025.	785,00	785,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/05/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SEGURO PARA O VEICULO PLACAS JAZ 7H84. DE USO NA SEC DE OBRAS, CFE OC. NR 1586/2025,ANEXA. PREGÃO ELETRONICO 09/2025- CONTRATO NR 76/2025.	785,00
TOTAL		785,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				785,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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