SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE
Função:
Gestão Ambiental
Subfunção:
Preservação e Conservação Ambiental
Projeto / Atividade:
Manut.e Desenvolvimento Atividades do Meio Ambiente
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PNEUS 2025
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
9 / 2024
Consórcio Licitação:
02.493.318/0001-87
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 04 PNEUS DE 1000R20 RADIAL. PARA USO NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE OC. NR 358/2025- ATA 02/2025- PREGÃO ELETRONICO 09/2024.
7.632,64
7.632,64
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/05/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 04 PNEUS DE 1000R20 RADIAL. PARA USO NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE OC. NR 358/2025- ATA 02/2025- PREGÃO ELETRONICO 09/2024.
7.632,64
14/05/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 04 PNEUS DE 1000R20 RADIAL. PARA USO NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE OC. NR 358/2025- ATA 02/2025- PREGÃO ELETRONICO 09/2024.
7.632,64
20/05/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3031/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
7.541,05
20/05/2025
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 3031/2025
91,59
TOTAL
7.632,64
7.632,64
7.632,64
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
