| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BELENZIER PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 3031 | Data de lançamento: | 02/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.e Desenvolvimento Atividades do Meio Ambiente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS 2025 | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 9 / 2024 |
| Consórcio Licitação: | 02.493.318/0001-87 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 04 PNEUS DE 1000R20 RADIAL. PARA USO NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE OC. NR 358/2025- ATA 02/2025- PREGÃO ELETRONICO 09/2024. | 7.632,64 | 7.632,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 04 PNEUS DE 1000R20 RADIAL. PARA USO NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE OC. NR 358/2025- ATA 02/2025- PREGÃO ELETRONICO 09/2024. | 7.632,64 | ||
| 14/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 04 PNEUS DE 1000R20 RADIAL. PARA USO NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE OC. NR 358/2025- ATA 02/2025- PREGÃO ELETRONICO 09/2024. | 7.632,64 | ||
| 20/05/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3031/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 7.541,05 | ||
| 20/05/2025 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 3031/2025 | 91,59 | ||
| TOTAL | 7.632,64 | 7.632,64 | 7.632,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 14/05/2025 | 91,59 | 4317/2025 | Lançada |
| TOTAL | 91,59 |
