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Última atualização realizada em 07/05/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: BELENZIER PNEUS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3031 Data de lançamento: 02/05/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE
Função: Gestão Ambiental
Subfunção: Preservação e Conservação Ambiental
Projeto / Atividade: Manut.e Desenvolvimento Atividades do Meio Ambiente
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PNEUS 2025
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 9 / 2024
Consórcio Licitação: 02.493.318/0001-87

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 04 PNEUS DE 1000R20 RADIAL. PARA USO NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE OC. NR 358/2025- ATA 02/2025- PREGÃO ELETRONICO 09/2024. 7.632,64 7.632,64

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/05/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 04 PNEUS DE 1000R20 RADIAL. PARA USO NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE OC. NR 358/2025- ATA 02/2025- PREGÃO ELETRONICO 09/2024. 7.632,64
TOTAL 7.632,64 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 7.632,64
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.