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Última atualização realizada em 09/05/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ANDRESSA RAQUEL LARA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3033	Data de lançamento:	02/05/2025
Tipo de empenho:	Diárias-Andressa Raquel Lara
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS 2010A 2024- 2025
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA A SERV ANDRESSA LARA REF. A VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANGELO-RS PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE DEFESA CIVIL NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2025,CFE ANEXO.	0,00	360,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/05/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA A SERV ANDRESSA LARA REF. A VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANGELO-RS PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE DEFESA CIVIL NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2025,CFE ANEXO.	360,00
02/05/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA A SERV ANDRESSA LARA REF. A VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTO ANGELO-RS PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE DEFESA CIVIL NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2025,CFE ANEXO.		360,00
06/05/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3033/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			360,00
TOTAL		360,00	360,00	360,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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