Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: 51928867 JUNIELI BANDEIRA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3036 |
Data de lançamento: |
02/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| Unidade: |
MANUT PROGR ESTIMULO GERAÇÃO EMPREGO E RENDA |
| Função: |
Indústria |
| Subfunção: |
Promoção Industrial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Prodem-Programa de Desenvolvimento Municipal |
| Conta de Despesa: |
4590.66.99.00.00.00 - OUTROS EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A EMPRESA DE JUNIELI BANDEIRA- FINANCIAMENTO VIA PRODEM, CFE RI EM ANEXO E LM NR 3426/2025. |
0,00 |
9.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/05/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A EMPRESA DE JUNIELI BANDEIRA- FINANCIAMENTO VIA PRODEM, CFE RI EM ANEXO E LM NR 3426/2025. |
9.000,00 |
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| 02/05/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A EMPRESA DE JUNIELI BANDEIRA- FINANCIAMENTO VIA PRODEM, CFE RI EM ANEXO E LM NR 3426/2025. |
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9.000,00 |
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| 07/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3036/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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9.000,00 |
| TOTAL |
9.000,00 |
9.000,00 |
9.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
