| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROMANO GUERRA E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 3038 | Data de lançamento: | 02/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | RECAPAGENS 2025 | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PGTO DE 02 RECAPAGENS DE PNEU 12.5/80-18. PARA USO NOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE OC. NR 1595/2025,ANEXA. ATA 14/2025- PREGÃO ELETRONICO 10/2025. | 3.030,00 | 3.030,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PGTO DE 02 RECAPAGENS DE PNEU 12.5/80-18. PARA USO NOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE OC. NR 1595/2025,ANEXA. ATA 14/2025- PREGÃO ELETRONICO 10/2025. | 3.030,00 | ||
| 06/06/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PGTO DE 02 RECAPAGENS DE PNEU 12.5/80-18. PARA USO NOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE OC. NR 1595/2025,ANEXA. ATA 14/2025- PREGÃO ELETRONICO 10/2025. | 3.030,00 | ||
| 11/06/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3038/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.884,56 | ||
| 11/06/2025 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 3038/2025 | 145,44 | ||
| TOTAL | 3.030,00 | 3.030,00 | 3.030,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 06/06/2025 | 145,44 | 5182/2025 | Lançada |
| TOTAL | 145,44 |
