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Última atualização realizada em 10/05/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ROMANO GUERRA E CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3038	Data de lançamento:	02/05/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	RECAPAGENS 2025
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PGTO DE 02 RECAPAGENS DE PNEU 12.5/80-18. PARA USO NOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE OC. NR 1595/2025,ANEXA. ATA 14/2025- PREGÃO ELETRONICO 10/2025.	3.030,00	3.030,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/05/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PGTO DE 02 RECAPAGENS DE PNEU 12.5/80-18. PARA USO NOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE OC. NR 1595/2025,ANEXA. ATA 14/2025- PREGÃO ELETRONICO 10/2025.	3.030,00
TOTAL		3.030,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				3.030,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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