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Exercício: 2025
Nome do Credor: ROMANO GUERRA E CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3038	Data de lançamento:	02/05/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	RECAPAGENS 2025
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	10 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PGTO DE 02 RECAPAGENS DE PNEU 12.5/80-18. PARA USO NOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE OC. NR 1595/2025,ANEXA. ATA 14/2025- PREGÃO ELETRONICO 10/2025.	3.030,00	3.030,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/05/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PGTO DE 02 RECAPAGENS DE PNEU 12.5/80-18. PARA USO NOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE OC. NR 1595/2025,ANEXA. ATA 14/2025- PREGÃO ELETRONICO 10/2025.	3.030,00
06/06/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PGTO DE 02 RECAPAGENS DE PNEU 12.5/80-18. PARA USO NOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE OC. NR 1595/2025,ANEXA. ATA 14/2025- PREGÃO ELETRONICO 10/2025.		3.030,00
11/06/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3038/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.884,56
11/06/2025	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 3038/2025			145,44
TOTAL		3.030,00	3.030,00	3.030,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Retido - Outros	06/06/2025	145,44	5182/2025	Lançada
TOTAL		145,44