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Exercício: 2025
Nome do Credor: F VACHILESKI CIA LTDA E FILIAL 08	Exportar os Dados

Número do empenho:	3039	Data de lançamento:	02/05/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função:	Agricultura
Subfunção:	Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade:	Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da Secret Agropecuária
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	RECAPAGENS 2025
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	10 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PGTO DE 04 RECAPAGENS DE PNEU 1000/20 BORRACHUDO. PARA USO NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE OC. NR 1592/2025,ANEXA. ATA 11/2025- PREGÃO ELETRONICO 10/2025.	2.432,00	2.432,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/05/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PGTO DE 04 RECAPAGENS DE PNEU 1000/20 BORRACHUDO. PARA USO NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE OC. NR 1592/2025,ANEXA. ATA 11/2025- PREGÃO ELETRONICO 10/2025.	2.432,00
10/07/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PGTO DE 04 RECAPAGENS DE PNEU 1000/20 BORRACHUDO. PARA USO NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE OC. NR 1592/2025,ANEXA. ATA 11/2025- PREGÃO ELETRONICO 10/2025.		2.432,00
18/07/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3039/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.315,26
18/07/2025	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 3039/2025			116,74
TOTAL		2.432,00	2.432,00	2.432,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Retido - Outros	10/07/2025	116,74	6493/2025	Lançada
TOTAL		116,74