SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Adaptador int metal 1/2
12,00
12,00
1.00
Bucha red. rosc 3/4 x 1/2
2,00
2,00
1.00
Pistola propulsora p/graxa
165,00
165,00
3.00
Correia B-058
Finalidade: Para uso na bomba de graxa da secretaria de obras.
34,50
103,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/05/2025
Adaptador int metal 1/2 Bucha red. rosc 3/4 x 1/2 Pistola propulsora p/graxa Correia B-058
Finalidade: Para uso na bomba de graxa da secretaria de obras.
282,50
07/05/2025
Adaptador int metal 1/2
Bucha red. rosc 3/4 x 1/2
Pistola propulsora p/graxa
Correia B-058
Finalidade: Para uso na bomba de graxa da secretaria de obras.
282,50
15/05/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3043/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
282,50
TOTAL
282,50
282,50
282,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
