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Última atualização realizada em 08/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: HERCIO ALFREDO BAUER

Dados do Empenho
Número do empenho: 3043 Data de lançamento: 02/05/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Adaptador int metal 1/2 12,00 12,00
1.00 Bucha red. rosc 3/4 x 1/2 2,00 2,00
1.00 Pistola propulsora p/graxa 165,00 165,00
3.00 Correia B-058 Finalidade: Para uso na bomba de graxa da secretaria de obras. 34,50 103,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/05/2025 Adaptador int metal 1/2 Bucha red. rosc 3/4 x 1/2 Pistola propulsora p/graxa Correia B-058 Finalidade: Para uso na bomba de graxa da secretaria de obras. 282,50
07/05/2025 Adaptador int metal 1/2 Bucha red. rosc 3/4 x 1/2 Pistola propulsora p/graxa Correia B-058 Finalidade: Para uso na bomba de graxa da secretaria de obras. 282,50
TOTAL 282,50 282,50 0,00
SALDO A PAGAR 282,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.