Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153)
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Kit embreagem e rolamento
618,00
618,00
1.00
Retentor Eixo Transmissão.
21,00
21,00
1.00
Coxim - caixa limitador
232,00
232,00
1.00
Coxim do motor
258,00
258,00
1.00
Óleo da caixa de marcha
42,00
42,00
1.00
Cilindro da embregem - auxiliar
229,00
229,00
1.00
Líquido de freio
39,00
39,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/05/2025
Kit embreagem e rolamento Retentor Eixo Transmissão. Coxim - caixa limitador Coxim do motor Óleo da caixa de marcha Cilindro da embregem - auxiliar Líquido de freio
1.439,00
TOTAL
1.439,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
1.439,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
