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Exercício: 2025
Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES	Exportar os Dados

Número do empenho:	3052	Data de lançamento:	02/05/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades Ensino Fundamental-MDE
Conta de Despesa:	3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	Carga de gas de cozinha, com 13 kg Finalidade: Para uso nas escolas municipais.	118,99	594,95

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/05/2025	Carga de gas de cozinha, com 13 kg Finalidade: Para uso nas escolas municipais.	594,95
13/05/2025	Carga de gas de cozinha, com 13 kg Finalidade: Para uso nas escolas municipais.		237,98
14/05/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3052/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			237,98
21/05/2025	Carga de gas de cozinha, com 13 kg Finalidade: Para uso nas escolas municipais.		118,99
22/05/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3052/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			118,99
27/05/2025	Carga de gas de cozinha, com 13 kg Finalidade: Para uso nas escolas municipais.		118,99
02/06/2025	Carga de gas de cozinha, com 13 kg Finalidade: Para uso nas escolas municipais.		118,99
03/06/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3052/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			118,99
10/06/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3052/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			118,99
TOTAL		594,95	594,95	594,95
SALDO A PAGAR				0,00