Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3052 |
Data de lançamento: |
02/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades Ensino Fundamental-MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
Carga de gas de cozinha, com 13 kg
Finalidade: Para uso nas escolas municipais. |
118,99 |
594,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/05/2025 |
Carga de gas de cozinha, com 13 kg
Finalidade: Para uso nas escolas municipais. |
594,95 |
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| 13/05/2025 |
Carga de gas de cozinha, com 13 kg
Finalidade: Para uso nas escolas municipais.
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237,98 |
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| 14/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3052/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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237,98 |
| 21/05/2025 |
Carga de gas de cozinha, com 13 kg
Finalidade: Para uso nas escolas municipais.
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|
118,99 |
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| 22/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3052/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
118,99 |
| 27/05/2025 |
Carga de gas de cozinha, com 13 kg
Finalidade: Para uso nas escolas municipais.
|
|
118,99 |
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| TOTAL |
594,95 |
475,96 |
356,97 |
| SALDO A PAGAR |
237,98 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
