Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A 1 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3053 |
Data de lançamento: |
02/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
Papel higiênico |
12,99 |
103,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/05/2025 |
Papel higiênico |
103,92 |
|
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| 06/05/2025 |
Papel higiênico
|
|
103,92 |
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| 07/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3053/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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102,10 |
| 07/05/2025 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 3053/2025 |
|
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1,82 |
| TOTAL |
103,92 |
103,92 |
103,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Retido - Outros |
06/05/2025 |
1,82 |
3977/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
1,82 |
|
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