Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A 1 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3066 |
Data de lançamento: |
02/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Auxílios a Pessoa Fisica |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DESPESAS NÃO COMPUTAVEIS |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Cultura |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
CAVALGADA DOS MARTIRES |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 200.00 |
Pão Frances UN c/no mínimo 60g |
0,68 |
136,00 |
| 2.00 |
Arroz tipo 1, embalagens de 5 kg |
19,49 |
38,98 |
| 2.00 |
Sal fino, moído, iodado c/1kg |
1,75 |
3,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/05/2025 |
Pão Frances UN c/no mínimo 60g Arroz tipo 1, embalagens de 5 kg Sal fino, moído, iodado c/1kg |
178,48 |
|
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| 13/05/2025 |
Pão Frances UN c/no mínimo 60g
Arroz tipo 1, embalagens de 5 kg
Sal fino, moído, iodado c/1kg
|
|
178,48 |
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| 15/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3066/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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176,34 |
| 15/05/2025 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 3066/2025 |
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2,14 |
| TOTAL |
178,48 |
178,48 |
178,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Retido - Outros |
13/05/2025 |
2,14 |
4276/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
2,14 |
|
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