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Exercício: 2025
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	3072	Data de lançamento:	02/05/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL 2024
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	30 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1686/2024- CONTRATO NR 96/2024- PREGÃO PRESENCIAL 30/2024.OLEO DIESEL S10.	6.000,00	6.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/05/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1686/2024- CONTRATO NR 96/2024- PREGÃO PRESENCIAL 30/2024.OLEO DIESEL S10.	6.000,00
12/05/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1686/2024- CONTRATO NR 96/2024- PREGÃO PRESENCIAL 30/2024.OLEO DIESEL S10.		617,76
13/05/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3072/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			617,76
19/05/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1686/2024- CONTRATO NR 96/2024- PREGÃO PRESENCIAL 30/2024.OLEO DIESEL S10.		1.277,49
21/05/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3072/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.277,49
26/05/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1686/2024- CONTRATO NR 96/2024- PREGÃO PRESENCIAL 30/2024.OLEO DIESEL S10.		1.430,14
27/05/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3072/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.430,14
03/06/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1686/2024- CONTRATO NR 96/2024- PREGÃO PRESENCIAL 30/2024.OLEO DIESEL S10.		575,66
03/06/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1686/2024- CONTRATO NR 96/2024- PREGÃO PRESENCIAL 30/2024.OLEO DIESEL S10.		884,66
05/06/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3072/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			884,66
05/06/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3072/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			575,66
09/06/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1686/2024- CONTRATO NR 96/2024- PREGÃO PRESENCIAL 30/2024.OLEO DIESEL S10.		159,22
09/06/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1686/2024- CONTRATO NR 96/2024- PREGÃO PRESENCIAL 30/2024.OLEO DIESEL S10.		666,06
09/06/2025	por ter nova licitação	-389,01
10/06/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3072/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			159,22
10/06/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3072/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			666,06
TOTAL		5.610,99	5.610,99	5.610,99
SALDO A PAGAR				0,00