Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
27.00
Mopara max pro flex 5W30
6,65
179,44
1.00
Filtro de óleo
71,23
71,23
1.00
Filtro de ar condicionado
84,76
84,76
1.00
Filtro de ar do motor
87,80
87,80
1.00
FILTRO COMB
36,84
36,84
1.00
Limpador Sistem
55,00
55,00
1.00
Kit car completo
76,41
76,41
1.00
Limpa freios 500ml
42,00
42,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/05/2025
Mopara max pro flex 5W30 Filtro de óleo Filtro de ar condicionado Filtro de ar do motor FILTRO COMB Limpador Sistem Kit car completo Limpa freios 500ml
633,48
TOTAL
633,48
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
633,48
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
