Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
27.00
Mopara max pro flex 5W30
6,65
179,44
1.00
Filtro de óleo
71,23
71,23
1.00
Filtro de ar condicionado
84,76
84,76
1.00
Filtro de ar do motor
87,80
87,80
1.00
FILTRO COMB
36,84
36,84
1.00
Limpador Sistem
55,00
55,00
1.00
Kit car completo
76,41
76,41
1.00
Limpa freios 500ml
42,00
42,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/05/2025
Mopara max pro flex 5W30 Filtro de óleo Filtro de ar condicionado Filtro de ar do motor FILTRO COMB Limpador Sistem Kit car completo Limpa freios 500ml
633,48
14/05/2025
Mopara max pro flex 5W30
Filtro de óleo
Filtro de ar condicionado
Filtro de ar do motor
FILTRO COMB
Limpador Sistem
Kit car completo
Limpa freios 500ml
633,48
04/06/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3104/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
627,61
04/06/2025
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 3104/2025
5,87
TOTAL
633,48
633,48
633,48
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
