| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARINA VEÍCULOS LTDA |
| Número do empenho: | 3105 | Data de lançamento: | 06/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Serviço de revisão mecânica | 437,40 | 437,40 |
| 1.00 | Serviço de higienização do A/C | 65,00 | 65,00 |
| 1.00 | Serviço limpeza sistema freios | 90,00 | 90,00 |
| 1.00 | Serviço de alinhamento e balanceamento | 160,00 | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2025 | Serviço de revisão mecânica Serviço de higienização do A/C Serviço limpeza sistema freios Serviço de alinhamento e balanceamento | 752,40 | ||
| 14/05/2025 | Serviço de revisão mecânica Serviço de higienização do A/C Serviço limpeza sistema freios Serviço de alinhamento e balanceamento | 752,40 | ||
| 04/06/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3105/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 716,28 | ||
| 04/06/2025 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 3105/2025 | 36,12 | ||
| TOTAL | 752,40 | 752,40 | 752,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 14/05/2025 | 36,12 | 4313/2025 | Lançada |
| TOTAL | 36,12 |
