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Última atualização realizada em 29/06/2025 às 05:27.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3114	Data de lançamento:	06/05/2025
Tipo de empenho:	Patrimônio-Veiculos em Geral
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função:	Agricultura
Subfunção:	Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade:	Apoio a Cadeia Produtiva do Leite - Secr. Desenvolv. Rural
Conta de Despesa:	4490.52.52.00.00.00 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UM VEICULO NOVO FIAT STRADA ANO 2024/2025 TIPO PICK UP, CFE OC. NR 1650/2025,ANEXA. PREGÃO ELETRONICO 11/2025- CONTRATO NR 82/2025. CONVENIO FPE 1354/2023.	53.966,50	53.966,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/05/2025	PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UM VEICULO NOVO FIAT STRADA ANO 2024/2025 TIPO PICK UP, CFE OC. NR 1650/2025,ANEXA. PREGÃO ELETRONICO 11/2025- CONTRATO NR 82/2025. CONVENIO FPE 1354/2023.	53.966,50
15/05/2025	PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UM VEICULO NOVO FIAT STRADA ANO 2024/2025 TIPO PICK UP, CFE OC. NR 1650/2025,ANEXA. PREGÃO ELETRONICO 11/2025- CONTRATO NR 82/2025. CONVENIO FPE 1354/2023.		53.966,50
16/05/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3114/2025 - REF. MAIO/2025 MARINA VEICULOS LTDA - 8093 HISTÓRICO DO EMPENHO: PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UM VEICULO NOVO FIAT STRADA ANO 2024/2025 TIPO PICK UP, CFE OC. NR 1650/2025,ANEXA. PREGÃO ELETRONICO 11/2025- CONTRATO NR 82/2025. CONVENIO FPE 1354/2023..			52.538,50
16/05/2025	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 3114/2025			1.428,00
TOTAL		53.966,50	53.966,50	53.966,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Retido - Outros	15/05/2025	1.428,00	4371/2025	Lançada
TOTAL		1.428,00

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