| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 3114 | Data de lançamento: | 06/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Patrimônio-Veiculos em Geral | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção da Produção Agropecuária | ||||
| Projeto / Atividade: | Apoio a Cadeia Produtiva do Leite - Secr. Desenvolv. Rural | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.52.00.00.00 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 11 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UM VEICULO NOVO FIAT STRADA ANO 2024/2025 TIPO PICK UP, CFE OC. NR 1650/2025,ANEXA. PREGÃO ELETRONICO 11/2025- CONTRATO NR 82/2025. CONVENIO FPE 1354/2023. | 53.966,50 | 53.966,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UM VEICULO NOVO FIAT STRADA ANO 2024/2025 TIPO PICK UP, CFE OC. NR 1650/2025,ANEXA. PREGÃO ELETRONICO 11/2025- CONTRATO NR 82/2025. CONVENIO FPE 1354/2023. | 53.966,50 | ||
| 15/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UM VEICULO NOVO FIAT STRADA ANO 2024/2025 TIPO PICK UP, CFE OC. NR 1650/2025,ANEXA. PREGÃO ELETRONICO 11/2025- CONTRATO NR 82/2025. CONVENIO FPE 1354/2023. | 53.966,50 | ||
| 16/05/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3114/2025 - REF. MAIO/2025 MARINA VEICULOS LTDA - 8093 HISTÓRICO DO EMPENHO: PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UM VEICULO NOVO FIAT STRADA ANO 2024/2025 TIPO PICK UP, CFE OC. NR 1650/2025,ANEXA. PREGÃO ELETRONICO 11/2025- CONTRATO NR 82/2025. CONVENIO FPE 1354/2023.. | 52.538,50 | ||
| 16/05/2025 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 3114/2025 | 1.428,00 | ||
| TOTAL | 53.966,50 | 53.966,50 | 53.966,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 15/05/2025 | 1.428,00 | 4371/2025 | Lançada |
| TOTAL | 1.428,00 |
