Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SECRETARIA DA FAZENDA SEFAZ RS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3117 |
Data de lançamento: |
06/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda |
| Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA PARA RESTITUIÇÃO DE VALORES REF AO CONVENIO SEDAC 52/2023 E FPE 1268/2023, CFE GUIA EM ANEXO. |
0,00 |
3.125,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/05/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA PARA RESTITUIÇÃO DE VALORES REF AO CONVENIO SEDAC 52/2023 E FPE 1268/2023, CFE GUIA EM ANEXO. |
3.125,00 |
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| 06/05/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA PARA RESTITUIÇÃO DE VALORES REF AO CONVENIO SEDAC 52/2023 E FPE 1268/2023, CFE GUIA EM ANEXO. |
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3.125,00 |
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| 07/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3117/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.125,00 |
| TOTAL |
3.125,00 |
3.125,00 |
3.125,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
