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Última atualização realizada em 29/06/2025 às 05:27.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COOPERATIVA A 1

Dados do Empenho
Número do empenho: 3119 Data de lançamento: 06/05/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 Oculos de segurança incolor Finalidade: Para uso dos funcionários da secretaria de obras. 5,50 110,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/05/2025 Oculos de segurança incolor Finalidade: Para uso dos funcionários da secretaria de obras. 110,00
06/06/2025 Oculos de segurança incolor Finalidade: Para uso dos funcionários da secretaria de obras. 110,00
13/06/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3119/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 108,68
13/06/2025 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 3119/2025 1,32
TOTAL 110,00 110,00 110,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF Retido - Outros 06/06/2025 1,32 5166/2025 Lançada
TOTAL   1,32