| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A 1 |
| Número do empenho: | 3119 | Data de lançamento: | 06/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | Oculos de segurança incolor Finalidade: Para uso dos funcionários da secretaria de obras. | 5,50 | 110,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2025 | Oculos de segurança incolor Finalidade: Para uso dos funcionários da secretaria de obras. | 110,00 | ||
| 06/06/2025 | Oculos de segurança incolor Finalidade: Para uso dos funcionários da secretaria de obras. | 110,00 | ||
| 13/06/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3119/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 108,68 | ||
| 13/06/2025 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 3119/2025 | 1,32 | ||
| TOTAL | 110,00 | 110,00 | 110,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 06/06/2025 | 1,32 | 5166/2025 | Lançada |
| TOTAL | 1,32 |
