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Última atualização realizada em 28/06/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: CISA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROESTE

Dados do Empenho

Número do empenho:	3129	Data de lançamento:	06/05/2025
Tipo de empenho:	CISA-Contrato de Programa:Medicação/outros Distrib
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS
Conta de Despesa:	3393.32.01.00.00.00 - DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. PARA DISTRIBUIÇÃO A MUNICIPES VISTAGAUCHNSES EM CASO DE NECESSIDADE, CFE LISTA EM ANEXO.	0,00	47.242,89

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/05/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. PARA DISTRIBUIÇÃO A MUNICIPES VISTAGAUCHNSES EM CASO DE NECESSIDADE, CFE LISTA EM ANEXO.	47.242,89
26/05/2025	VALOR SERÁ EMPENHADO EM OUTRO RECURSO	-6.772,00
11/06/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. PARA DISTRIBUIÇÃO A MUNICIPES VISTAGAUCHNSES EM CASO DE NECESSIDADE, CFE LISTA EM ANEXO.		16.240,98
18/06/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. PARA DISTRIBUIÇÃO A MUNICIPES VISTAGAUCHNSES EM CASO DE NECESSIDADE, CFE LISTA EM ANEXO.		7.259,37
24/06/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. PARA DISTRIBUIÇÃO A MUNICIPES VISTAGAUCHNSES EM CASO DE NECESSIDADE, CFE LISTA EM ANEXO.		4.187,31
24/06/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3129/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			15.954,02
24/06/2025	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 3129/2025			286,96
TOTAL		40.470,89	27.687,66	16.240,98
SALDO A PAGAR				24.229,91

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Retido - Outros	11/06/2025	286,96	5400/2025	Lançada
IRRF Retido - Outros	18/06/2025	84,36	5582/2025	A Lançar
IRRF Retido - Outros	24/06/2025	50,24	5677/2025	A Lançar
TOTAL		421,56

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