Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3135 |
Data de lançamento: |
06/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades Ensino Fundamental-MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
TNT azul |
3,50 |
70,00 |
| 12.00 |
Canetinhas coloridas com 12 unidades |
8,95 |
107,40 |
| 5.00 |
Papel Cartão - vermelho |
2,99 |
14,95 |
| 3.00 |
Massa de Eva |
25,99 |
77,97 |
| 40.00 |
Imã pra geladeira |
0,50 |
20,00 |
| 5.00 |
Palito para churrasquinho |
6,99 |
34,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/05/2025 |
TNT azul Canetinhas coloridas com 12 unidades Papel Cartão - vermelho Massa de Eva Imã pra geladeira Palito para churrasquinho |
325,27 |
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| 12/05/2025 |
TNT azul
Canetinhas coloridas com 12 unidades
Papel Cartão - vermelho
Massa de Eva
Imã pra geladeira
Palito para churrasquinho
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325,27 |
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| 14/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3135/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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325,27 |
| TOTAL |
325,27 |
325,27 |
325,27 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
