| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FAZENDA |
| Número do empenho: | 3145 | Data de lançamento: | 06/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Pasep a Pagar | ||||
| Órgão: | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outras Transferências | ||||
| Projeto / Atividade: | Contrib.Form.Patrim.Servidor Público-PASEP | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.47.12.00.00.00 - CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO PASEP REFERENTE AO CREDITO FPM E ITR, CFE EXTRATOS EM ANEXO. | 0,00 | 8.461,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO PASEP REFERENTE AO CREDITO FPM E ITR, CFE EXTRATOS EM ANEXO. | 8.461,24 | ||
| 06/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO PASEP REFERENTE AO CREDITO FPM E ITR, CFE EXTRATOS EM ANEXO. | 8.461,24 | ||
| 12/05/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3145/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 8.460,79 | ||
| 12/05/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3145/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 0,45 | ||
| TOTAL | 8.461,24 | 8.461,24 | 8.461,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
