Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CISA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROESTE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3151 |
Data de lançamento: |
06/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Cisa-Contrato de Programa-Profissionais de Saúde M |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
FNS Incentivo Equipes Saúde da Família - Port. 3.493/2024 |
| Conta de Despesa: |
3393.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) - CONSÓRCIO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CISA DE IJUI REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025- SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA LARISSA KARLING. |
0,00 |
6.210,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/05/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CISA DE IJUI REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025- SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA LARISSA KARLING. |
6.210,00 |
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| 06/05/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CISA DE IJUI REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025- SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA LARISSA KARLING. |
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6.210,00 |
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| 12/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3151/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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6.210,00 |
| TOTAL |
6.210,00 |
6.210,00 |
6.210,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
