| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
| Número do empenho: | 316 | Data de lançamento: | 15/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | RECIBO DE FERIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS EMPENHOS REFERENTES A FERIAS MES DE JANEIRO DE 2025 | 0,00 | 1.668,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2025 | FERIAS EMPENHOS REFERENTES A FERIAS MES DE JANEIRO DE 2025 | 1.668,97 | ||
| 15/01/2025 | EMPENHOS REFERENTES A FERIAS MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.668,97 | ||
| 15/01/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS CONSELHO TUTELAR, Setor: SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | 183,58 | ||
| 17/01/2025 | Pagamento de Empenho 316/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.485,39 | ||
| TOTAL | 1.668,97 | 1.668,97 | 1.668,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS CONSELHO TUTELAR | 15/01/2025 | 183,58 | Lançada | |
| TOTAL | 183,58 |
