Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CARINA LAUXEN KOSSMANN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3177 |
Data de lançamento: |
07/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
Kit protetor solar corporal 200g+protetor solar facial 60FPS 50ml
Finalidade: Para
uso dos funcionários da secretaria de obras. |
88,75 |
1.775,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/05/2025 |
Kit protetor solar corporal 200g+protetor solar facial 60FPS 50ml
Finalidade: Para
uso dos funcionários da secretaria de obras. |
1.775,00 |
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|
| TOTAL |
1.775,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.775,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
