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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: CARLOS HENRIQUE VARGAS & CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3181	Data de lançamento:	07/05/2025
Tipo de empenho:	Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Ações de Concessão de Beneficios Eventuais-Médico/Laboratório/Hospital-ASPS
Conta de Despesa:	3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:	AUXILIOS 2010 A 2024/2025
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A FARMACIA DE CARLOS VARGAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025- AUXILIO MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MUNICIPES, CFE DOCS EM ANEXO.	0,00	3.550,61

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/05/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A FARMACIA DE CARLOS VARGAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025- AUXILIO MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MUNICIPES, CFE DOCS EM ANEXO.	3.550,61
07/05/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A FARMACIA DE CARLOS VARGAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025- AUXILIO MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MUNICIPES, CFE DOCS EM ANEXO.		3.550,61
13/05/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3181/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.550,61
TOTAL		3.550,61	3.550,61	3.550,61
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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