Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3187 |
Data de lançamento: |
07/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
Carne bovina, moida, de 1ª qualidade |
32,90 |
164,50 |
| 10.00 |
Coxa e sobrecoxa de frango |
10,90 |
109,00 |
| 5.00 |
Carne pernil suino |
19,90 |
99,50 |
| 10.00 |
Carne de paleta |
29,50 |
295,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/05/2025 |
Carne bovina, moida, de 1ª qualidade Coxa e sobrecoxa de frango Carne pernil suino Carne de paleta |
668,00 |
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| 13/05/2025 |
Carne bovina, moida, de 1ª qualidade
Coxa e sobrecoxa de frango
Carne pernil suino
Carne de paleta
|
|
668,00 |
|
| TOTAL |
668,00 |
668,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
668,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Retido - Outros |
13/05/2025 |
8,02 |
4278/2025 |
A Lançar |
| TOTAL |
|
8,02 |
|
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