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Última atualização realizada em 02/06/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: EVANIS DORNELLES

Dados do Empenho
Número do empenho: 3190 Data de lançamento: 08/05/2025
Tipo de empenho: Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Ações de Concessão de Beneficios Eventuais-Médico/Laboratório/Hospital-ASPS
Conta de Despesa: 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa: AUXILIOS 2010 A 2024/2025
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO SESSÕES DE FONOAUDIOLOGIA PARA JOA LUCAS E LUIZ EDUARDO DORNELLES RODRIGUES DA SEDE, CFE LM NR 3438/2025 E LISTA EM ANEXO.PGTO PARA A MAE EVANIS DORNELLES. 0,00 1.700,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/05/2025 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO SESSÕES DE FONOAUDIOLOGIA PARA JOA LUCAS E LUIZ EDUARDO DORNELLES RODRIGUES DA SEDE, CFE LM NR 3438/2025 E LISTA EM ANEXO.PGTO PARA A MAE EVANIS DORNELLES. 1.700,00
08/05/2025 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO SESSÕES DE FONOAUDIOLOGIA PARA JOA LUCAS E LUIZ EDUARDO DORNELLES RODRIGUES DA SEDE, CFE LM NR 3438/2025 E LISTA EM ANEXO.PGTO PARA A MAE EVANIS DORNELLES. 1.700,00
15/05/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3190/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.700,00
TOTAL 1.700,00 1.700,00 1.700,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.