Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: 51928867 JUNIELI BANDEIRA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3227 |
Data de lançamento: |
08/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 390.00 |
Docinhos - tradicionais. |
1,60 |
624,00 |
| 130.00 |
Doces gourmet |
1,80 |
234,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/05/2025 |
Docinhos - tradicionais. Doces gourmet |
858,00 |
|
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| 13/05/2025 |
Docinhos - tradicionais.
Doces gourmet
|
|
858,00 |
|
| TOTAL |
858,00 |
858,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
858,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
