| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 51928867 JUNIELI BANDEIRA |
| Número do empenho: | 3227 | Data de lançamento: | 08/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 390.00 | Docinhos - tradicionais. | 1,60 | 624,00 |
| 130.00 | Doces gourmet | 1,80 | 234,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2025 | Docinhos - tradicionais. Doces gourmet | 858,00 | ||
| 13/05/2025 | Docinhos - tradicionais. Doces gourmet | 858,00 | ||
| 14/05/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3227/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 858,00 | ||
| TOTAL | 858,00 | 858,00 | 858,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
