| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY |
| Número do empenho: | 3235 | Data de lançamento: | 08/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Bucha da Bandeja sup. Dianteira | 42,00 | 84,00 |
| 2.00 | Bucha da bandeija | 51,00 | 102,00 |
| 1.00 | Aditivo combustível | 24,00 | 24,00 |
| 2.00 | Montagem e desmontagem de pneu | 5,00 | 10,00 |
| 2.00 | Balanceamento Finalidade: Para manutenção Versa. | 10,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2025 | Bucha da Bandeja sup. Dianteira Bucha da bandeija Aditivo combustível Montagem e desmontagem de pneu Balanceamento Finalidade: Para manutenção Versa. | 240,00 | ||
| 10/07/2025 | Bucha da Bandeja sup. Dianteira Bucha da bandeija Aditivo combustível Montagem e desmontagem de pneu Balanceamento Finalidade: Para manutenção Versa. | 210,00 | ||
| 10/07/2025 | POR NÃO UTILIZAÇÃO DO MESMO | -30,00 | ||
| 11/07/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3235/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 210,00 | ||
| TOTAL | 210,00 | 210,00 | 210,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
