Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CARINA LAUXEN KOSSMANN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3237 |
Data de lançamento: |
08/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut. e Desenv Atividades da Secretaria da Agropecuária |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 13.00 |
Kit protetor solar corporal 200g+protetor solar facil 60FPS 50ml |
88,75 |
1.153,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/05/2025 |
Kit protetor solar corporal 200g+protetor solar facil 60FPS 50ml |
1.153,75 |
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| 27/05/2025 |
Kit protetor solar corporal 200g+protetor solar facil 60FPS 50ml
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1.153,75 |
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| 03/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3237/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.153,75 |
| TOTAL |
1.153,75 |
1.153,75 |
1.153,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
