Patrimônio-Aparelhos e Equipamentos de Comunicação
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Equip e Material Permanente para Unidades Básicas de Saúde-UBS
Conta de Despesa:
4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM APARELHO TELEFONICO CELULAR. PARA USO NA SEC MUNICIPAL DE SAUDE- RESPONSAVEL PELOS PROJETOSDE AGUA, CFE OC. NR 1703/2025,ANEXA.
0,00
1.099,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/05/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM APARELHO TELEFONICO CELULAR. PARA USO NA SEC MUNICIPAL DE SAUDE- RESPONSAVEL PELOS PROJETOSDE AGUA, CFE OC. NR 1703/2025,ANEXA.
1.099,00
22/05/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM APARELHO TELEFONICO CELULAR. PARA USO NA SEC MUNICIPAL DE SAUDE- RESPONSAVEL PELOS PROJETOSDE AGUA, CFE OC. NR 1703/2025,ANEXA.
1.099,00
02/06/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3238/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.085,81
02/06/2025
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 3238/2025
13,19
TOTAL
1.099,00
1.099,00
1.099,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
