| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A 1 |
| Número do empenho: | 3238 | Data de lançamento: | 08/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Patrimônio-Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Equip e Material Permanente para Unidades Básicas de Saúde-UBS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM APARELHO TELEFONICO CELULAR. PARA USO NA SEC MUNICIPAL DE SAUDE- RESPONSAVEL PELOS PROJETOSDE AGUA, CFE OC. NR 1703/2025,ANEXA. | 0,00 | 1.099,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM APARELHO TELEFONICO CELULAR. PARA USO NA SEC MUNICIPAL DE SAUDE- RESPONSAVEL PELOS PROJETOSDE AGUA, CFE OC. NR 1703/2025,ANEXA. | 1.099,00 | ||
| 22/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM APARELHO TELEFONICO CELULAR. PARA USO NA SEC MUNICIPAL DE SAUDE- RESPONSAVEL PELOS PROJETOSDE AGUA, CFE OC. NR 1703/2025,ANEXA. | 1.099,00 | ||
| 02/06/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3238/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.085,81 | ||
| 02/06/2025 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 3238/2025 | 13,19 | ||
| TOTAL | 1.099,00 | 1.099,00 | 1.099,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 22/05/2025 | 13,19 | 4544/2025 | Lançada |
| TOTAL | 13,19 |
