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Última atualização realizada em 06/06/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MATEUS KLOH COCZENSKI

Dados do Empenho

Número do empenho:	3241	Data de lançamento:	12/05/2025
Tipo de empenho:	Transporte de Trabalhadores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:	MANUT PROGR ESTIMULO GERAÇÃO EMPREGO E RENDA
Função:	Trabalho
Subfunção:	Empregabilidade
Projeto / Atividade:	Manutenção Transporte dos Trabalhadores
Conta de Despesa:	3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTEDE TRABALHADORES DA EMPRESA JBS DE ITAPIRANGA-SC MES DE ABRIL DE 2025, CFE ANEXO. 23 TRABALHADORES.	0,00	1.495,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/05/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTEDE TRABALHADORES DA EMPRESA JBS DE ITAPIRANGA-SC MES DE ABRIL DE 2025, CFE ANEXO. 23 TRABALHADORES.	1.495,00
12/05/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTEDE TRABALHADORES DA EMPRESA JBS DE ITAPIRANGA-SC MES DE ABRIL DE 2025, CFE ANEXO. 23 TRABALHADORES.		1.495,00
15/05/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3241/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.495,00
TOTAL		1.495,00	1.495,00	1.495,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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