Nome do Credor: MANTELLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3244
Data de lançamento:
12/05/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, LAZER E TURISMO
Unidade:
MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR MUN DESPORTO, LAZER E TURISMO
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção do CMD-Conselho Municipal de Desportos
Conta de Despesa:
3390.31.04.00.00.00 - PREMIACOES DESPORTIVAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A EMPRESA MANTELLI CONSTRUÇÕES REFERENTE A PREMIAÇÃO RELATIVO AO GANHADOR DO SEGUNDO LUGAR- FUTEBOL DE CAMPO- ATLETICO CLUBE GAUCHO- SEDE, CFE LM NR 3408/2025.E DOCS EM ANEXO.
0,00
1.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/05/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A EMPRESA MANTELLI CONSTRUÇÕES REFERENTE A PREMIAÇÃO RELATIVO AO GANHADOR DO SEGUNDO LUGAR- FUTEBOL DE CAMPO- ATLETICO CLUBE GAUCHO- SEDE, CFE LM NR 3408/2025.E DOCS EM ANEXO.
1.500,00
12/05/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A EMPRESA MANTELLI CONSTRUÇÕES REFERENTE A PREMIAÇÃO RELATIVO AO GANHADOR DO SEGUNDO LUGAR- FUTEBOL DE CAMPO- ATLETICO CLUBE GAUCHO- SEDE, CFE LM NR 3408/2025.E DOCS EM ANEXO.
1.500,00
15/05/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3244/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.500,00
TOTAL
1.500,00
1.500,00
1.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
